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RED COFIDI
Este medio de recepción funciona para validar 1 factura a la vez.
ACCESO AL PORTAL RED COFIDIREQUISITOS:
- RFC de la empresa a quien se expide la factura.
- Correo electrónico de quien recibirá el acuse de validación en formato PDF.
- Dejar en blanco el código de envío.
- Anexar XML.
- Anexar PDF.
PROCESO:
- El usuario (proveedor ó empleado) ingresa a http://red.cofidi.com.mx.
- Selecciona la opción CFD (Enviar CFD a miembro de la Red COFIDI).
- Escribe RFC de la empresa a quien se expide la factura.
- Escribe correo electrónico de quien recibirá el acuse de validación en PDF con el ID de Autorización.
- Deja en blanco el espacio de código de envío, clic en siguiente.
- Confirma correo electrónico de quien recibirá el acuse de validación (mismo correo del paso # 4).
- Anexa archivo xml en la opción seleccionar archivo.
- Da clic en el recuadro "incluir archivos de soporte o anexos al CFD", clic en siguiente, seleccionar archivo PDF, clic en siguiente.
- El sistema valida la información fiscal y muestra un número de Track ID de confirmación de Red COFIDI
- El sistema realiza validaciones según las reglas de negocio y envía respuesta de la validación al usuario (proveedor ó empleado).
- El usuario (proveedor ó empleado) recibe del remitente acuse@validaciones.com.mx el acuse de validación en formato PDF con Id de Autorización (éste es el identificador de que la factura es válida fiscalmente y sólo con este número se podrá tramitar el pago de la factura o reembolso de gastos).
Notas
- El ID de Autorización del PDF es el identificador de que la factura es válida fiscalmente y sólo con este número se podrá dar trámite al pago de la factura o reembolso de gastos.
- El proceso de trámite de pago (proveedor) y comprobación de gastos (empleados) sigue siendo el mismo. No cambia.
REGLAS Y CONSIDERACIONES:
- Sólo se aceptará XML versión 3.2.
- El RFC deberá ser de alguna de las empresas del Grupo.
- El año de la factura deberá corresponder al año en curso.
- El sistema de validación por cualquiera de los 2 medios disponibles (red cofidi ó correo), generará un Track ID y en el caso del correo mencionará CFD válido, esto sólo significará que fue recibido y continuará realizando una serie de validaciones. Si como consecuencia de las validaciones , el sistema identifica que existe un motivo de rechazo, el usuario (proveedor/empleado) recibirá un correo del remitente acuse@validaciones.com.mx indicando el error por el cual se rechazó su factura.
- Se podrá solicitar el contrarrecibo de la factura o reembolso del gasto sólo cuando el usuario (proveedor/empleado) reciba del remitente acuse@validaciones.com.mx ó el acuse de validación en formato PDF con ID de Autorización (éste es el identificador de que la factura es válida fiscalmente y sólo con este número se podrá tramitar el pago de la factura o reembolso de gastos).
MOTIVOS DE RECHAZO:
No cumple con los lineamientos del SAT ej.:
- Versión de xml diferente a la versión 3.2 (CFDI).
- El timbre de la factura no es válido por el SAT o no lo contiene.
No cumple con los lineamientos Red COFIDI ej.:
- El RFC no corresponde a un RFC de las empresas del grupo TRACSA.
- Duplicidad de validación, el correo de rechazo indicará el correo electrónico que validó por primera vez, adjuntando el archivo PDF de confirmación previa.
- Error en el nombre de los archivos XML y PDF.
- Si el año de la factura NO es del año actual.
CORREO ELECTRÓNICO
Este medio de recepción funciona para validar una o más facturas
REQUISITOS:
- Destinatario: red.cofidi.inbox@ateb.com.mx
- Escribir en el asunto del correo la siguiente leyenda: REDCOFIDI|DIVISON:|CODIGO: (Mayúsculas sin acentos)
- En todos los casos, el asunto del correo deberá de ser el mismo.
PROCESO:
- El usuario (proveedor o empleado) envía correo al destinatario red.cofidi.inbox@ateb.com.mx, escribiendo en el asunto lo siguiente: REDCOFIDI|DIVISION:|CODIGO: (Mayúsculas sin acentos). En todos los casos el asunto del correo deberá de ser el mismo.:
- El nombre del XML y PDF debe ser igual, sin incluir puntos en medio del mismo. Como lo muestra el siguiente ejemplo, el único punto válido será el de la extensión del archivo:
Ejemplo Correcto
- factura32102.xml
- factura32102.pdf
Ejemplo Incorrecto
- factura.32102.xml
- factura.32102.pdf
- Si se trata de más de 1 archivoXML y PDF, anexar archivos XML y PDF zipeados sin exceder 10 Mb y cumpliendo con las reglas de asunto y criterio en el nombre descritas anteriormente.
- Si desea enviar sólo 1 archivo XML y 1 archivo PDF no será necesario ejecutar el ZIP de los mismos.
- El sistema valida la información fiscal y muestra un número de Track ID de confirmación de Red COFIDI.
- El sistema realiza validaciones según las reglas de negocio y envía respuesta de la validación al usuario (proveedor ó empleado).
- Cuando el correo cumple todas las reglas de asunto, nombre de archivos, tamaño de archivos y zipeo de los mismos (cuando se anexe más de un archivo XML y PDF), así como validaciones fiscales y de negocio, el usuario (proveedor/empleado) recibe del remitente acuse@validaciones.com.mx el acuse de validación en formato PDF con el ID de Autorización (éste es el identificador de que la factura es válida fiscalmente y sólo con este número se podrá tramitar el pago de la factura o reembolso de gastos), en caso contrario el correo será rechazado, no se generará el acuse de validación y el usuario recibirá un correo electrónico indicando el motivo de rechazo.
Notas
- El ID de Autorización del PDF es el identificador de que la factura es válida fiscalmente y sólo con este número se podrá dar trámite al pago de la factura o reembolso de gastos
- El proceso de trámite de pago (proveedor) y comprobación de gastos (empleados) sigue siendo el mismo. No cambia.
REGLAS Y CONSIDERACIONES:
- Sólo se aceptarán XML versión 3.2
- El RFC deberá ser de alguna de las empresas del Grupo
- El año de la factura deberá corresponder al año en curso
- El sistema de validación por cualquiera de los 2 medios disponibles (red cofidi ó correo), generará un Track ID y en el caso del correo mencionará CFD válido, esto sólo significará que fue recibido y continuará realizando una serie de validaciones. Si como consecuencia de las validaciones , el sistema identifica que existe un motivo de rechazo, el usuario (proveedor/empleado) recibirá un correo del remitente acuse@validaciones.com.mx indicando el error por el cual se rechazó su factura.
- Se podrá solicitar el contrarrecibo de la factura o reembolso del gasto sólo cuando el usuario (proveedor/empleado) reciba del remitente acuse@validaciones.com.mx el acuse de validación en formato PDF con ID de Autorización (éste es el identificador de que la factura es válida fiscalmente y sólo con este número se podrá tramitar el pago de la factura o reembolso de gastos).
Asunto:
- Independientemente del número de XML’s que se envíen , el ASUNTO deberá ser el mismo: REDCOFIDI|DIVISION:|CODIGO: (Mayúsculas sin acentos)
Generales:
- Si el correo contiene un XML y un PDF NO será necesario zipear los archivos
- Si el correo contiene más de un XML y archivos adjuntos (PDF), deberán de zipearse
- En cualquier caso, por cada XML deberá de venir anexo su PDF correspondiente (archivo adjunto).
- Sólo se aceptará un archivo ZIP por correo.
Criterio de nombre de archivos XML y PDF:
- El nombre del XML y PDF debe ser igual, sin incluir puntos en medio del mismo. Como lo muestra el siguiente ejemplo, el único punto válido será el de la extensión del archivo:
Ejemplo Correcto:
- factura32102.xml
- factura32102.pdf
Ejemplo Incorrecto:
- factura.32102.xml
- factura.32102.pdf
Criterio de nombre de archivos ZIP:
- Zip Principal: Cualquier nombre (agrupa el zip de XML’s y PDF’s).
- El correo sólo acepta una carpeta ZIP.
Tamaño de archivos:
- El contenido de los archivos del correo electrónico no deberá exceder de 10Mb.
MOTIVOS DE RECHAZO:
No cumple con los lineamientos del SAT ej.:
- Versión de xml diferente a la versión 3.2 (CFDI).
- El timbre de la factura no es válido por el SAT o no lo contiene.
No cumple con los lineamientos por Correo Electrónico ej.:
- El RFC no corresponde a un RFC de las empresas del grupo TRACSA.
- Duplicidad de validación, el correo de rechazo indicará el correo electrónico que validó por primera vez, adjuntando el archivo PDF de confirmación previa.
- Se anexe más de un ZIP al correo.
- Asunto que no cumpla con el formato definido.
- Error en el nombre de los archivos XML y PDF.
- Si el año de la factura NO es del año actual.
- Si el correo tiene un tamaño superior a 10Mb será ignorado y borrado de la bandeja de entrada y se le notificará al emisor vía correo electrónico que sus facturas no fueron validadas.